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（原标题：《内部审计制度》（2025年7月））

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司内部审计制度旨在加强公司内部监督和风险控制，确保财务管理、会计核算和生产经营符合国家法律法规，维护股东权益。根据《公司法》《证券法》等法规制定。制度适用于公司各内部机构、控股子公司及参股公司。

公司董事会设立审计委员会，指导和监督内部审计制度的建立和实施。审计委员会下设内审部，独立开展审计工作并向审计委员会报告。内审部负责检查内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性及完整性，以及经营活动的效率和效果。

内审部每年向审计委员会提交内部控制评价报告，涵盖对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项。内审部还应至少每季度对货币资金内控制度进行检查，重点关注大额非经常性支出的授权批准程序。

审计工作程序包括编制年度审计计划、确定审计对象、发出审计通知书、实施现场审计、编制并提交审计报告、审查报告、审计决定复议和建立审计档案。公司应在年度报告披露时同步发布内部控制自我评价报告和会计师事务所内部控制鉴证报告。

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